课程背景
随着个人收入和财产信息系统建设及个人所得税立法的推进，个人所得税被推倒风口浪尖上，而金税三期强大的信息共享、风险预警、过程监控功能，以及金三系统和增值税发票新系统、协查系统等多系统联手，信息化税控以及国地税合并使个人所得税的涉税风险与日俱增。
如今税务管理已经渗透到企业战略、经营、决策、投融资的每一个环节中，用税务管理来实现企业商业模式创新与战略发展企业所得税起征点，甚至用税务手段来实现企业盈利与风险规避，已经成为企业高管、税务高管必须直面的课题。
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在全球经济和中国经济都不确定的情况下，企业税收筹划显得尤为重要。为解企业燃眉之急，我们将于2018年11月15-16日举办《“个人所得税法修改+社保入税背景下2018企业年底关账风险应对，2019税务筹划”研修班》。
《个人所得税法修改+社保入税背景下2018企业年底关账风险应对，2019税务筹划研修班》
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个税法案修改、社保入税、营改增、企业所得税、2018年底关账、2019税务筹划
热点问题
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热点
话题
壹
年终奖政策是否保留？如何计算？
如何调整工资薪酬结构来降低个税和社保基数？
社保入税后企业所得税起征点，如何巧妙转换“劳务关系”或“合作关系”？
临时工需要购买社保吗？可以放弃购买社保吗？
社保政策具体有哪些值得关注，社保改嫁税务如何有效地进行筹划，如何平衡个税与社保的问题？
贰
国地税合并过程中有哪些税收风险点？
个税改革后，起征点、税率变化等政策对我们的影响有多少，我们如何进行完美的筹划？
金三税大数据监管下，企业如何不被风险预警？
叁
全面增值税时代，实现合同管理与票据处理完美结合，可以化解企业的纳税风险。以经济合同基本法律知识为基础，以涉税风险防控、规避及化解为主线，以真实案例为背景，使广大财会人员、合同法务人员等，在全面营改增后，即全面增值税时代背景下，巧妙利用经济合同，有效规避企业纳税风险，降低税收成本，为企业增收创益。
肆
年度账务清算、资产清查、税收清缴、风险自查也是财务人员必须要面对的年关挑战。
如何有效开展企业会计核算年度关账前准备及标准考量？
如何正确进行企业年度关账前各税种预清查及票据管理？
如何全面实现企业所得税预期筹划及成本费用扣除掌控？
如何深度挖掘企业涉税风险关账前自查方法及应对技巧？
师资
介绍
王牌讲师
蒋菊香
国税总局长沙税务干部学院教授；
注册税务师；
中央财经大学、中南财经大学、湖南大学、长春税务学院客座教授；
公开出版个人专著《企业合理纳税》等书籍；主持开发国税总局科研项目《税收筹划与税收征管》和主讲国税总局远程课程《土地增值税清算实务》及《企业所得税税收优惠解读》； 主编国税总局培训教材《广告行业税务管理》；担任国税总局保险行业增值税培训项目、房地产建筑行业营改增培训项目.物流行业税务管理培训项目及广告行业税务管理培训项目负责人；担任百余家企业税务顾问和单项税收筹划、是企业和税局税收问题实战专家。
王牌讲师
邹平
中国注册会计师/中国注册税务师；
湖南金科财智集团名下湖南湘楚会计师事务所所长；
湖南省发改委、经信委、科技厅财务评审专家；
湖南注册税务师行业讲师团特聘讲师，湖南省注册会计师协会继续教育特邀讲师。在事务所行业从业多年，参加了省、市税务局的税收专项大检查和大、要案稽查，及国家科技部、湖南省科技厅、湖南省财政厅等财政资金、科技经费、高企认定的专项审计工作，担任多家大型企业财税顾问，面向企业主讲《高新技术企业财税政策及实务》、《科技资金财务核算要点》、《个税改革与社保筹划》、《中小企业税收筹划》、《营改增政策简析》、《中小企业财务风险与规避》、《企业所得税汇算清缴》、《房地产建安企业税收新政下的风险规避》、《企业资产重组筹划》、《企业自查与税收风险规避》等财税专题培训。
课程
安排
课程
议题
议题一
个人所得税改革
最新动态筹划及风险防控
1、国地税合并对个人所得税的喜与忧？
2、税务局征收社保对个人所得税的影响？
3、个人所得税法过渡期税收政策实操
4、个税改革四句话：什么人？什么税目？怎么算？怎么缴？
5、两处工资的个税如何缴纳？
6、年终奖如何发放最优？
7、通讯费、交通补贴个人所得税涉税要点把控
8、福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧
9、内部退养：停薪留职、提前退休与个税
10、关联企业间无偿借款的涉税风险及控制
议题二
社保财税风险及规划策略
1、 社保新规解析及误区排查
2、 临时工社保问题及处理技巧
3、 员工自愿放弃社保可以吗？
4、 哪些“工资”项目不计入社保缴费基数？
5、 社保是否成为压垮企业的最后一根稻草？
6、 社保与个人所得税的关系与协调
7、 社保入税后如何综合考虑税收成本及社保成本
8、 社保及个人所得税与工资的基数及区别
9、 社保入税后企业风险点及如何规避？
10、社保“运筹帷幄”政策
议题三
企业增值税
1、 引发税务风险的重要因素
2、 经济合同对企业增值税、所得税、个人所得税的影响分析
3、 利用经济合同进行纳税筹划相关风险的防范
4、 合同内容如何做到“实”符合其“名”
5、 采购合同签订技巧及纳税筹划实务
6、 企业租赁合同、融资合同、甲供项目合同、挂靠项目的合同、抵账合同、私车公用合同、如何签订？
7、 业务是否分拆与销售合同的签订？
8、 当你索要增值税专用发票对方不给怎么办？
9、 结算条款与增值税和企业所得税的关系
10、在选择代销合同的前提下，收取“手续费”的代销方式和“买断式”代销方式的税负有什么区别？
11、股权转让的纳税问题与风险防范
12、对赌协议的法律问题与纳税分析
13、如何规避技术合同的涉税风险
14、“四流”不一致的风险在合同中的规避
议题四
企业所得税
1、企业计税收入的筹划实务及案例分析
2、企业税前扣除及年终奖个人所得税的筹划实务及案例分析
3、企业资产业务和税收优惠的筹划实务及案例分析
4、企业关联业务和重组业务的筹划实务及案例分析
5、中小企业资产类项目及特殊事项的纳税风险识别及风险防范
6、中小企业涉税票据的风险及管理
议题五
年终关账前准备及标准考量
1、 全面理解企业年度关账前各税种预清查及票据管理
2、 系统掌握企业所得税预期筹划及成本费用扣除掌控
3、 深度掌握企业涉税风险关账前自查方法及应对技巧
课程
详情
主办方：
长沙市中小企业服务中心
芙蓉区中小微企业服务中心
长沙博容教育科技有限公司
协办方：
雨花区中小微企业服务中心
天心区中小微企业服务中心
望城区助力中小微企业服务中心
智力支持：
长沙市中小企业金融服务中心
湖南科智信财税咨询有限公司
2018年11月15日~16日
（周四、周五）
湖南投资大厦16楼
地铁2号线芙蓉广场站（1出口）
常灿：15308498991
周敏：13667300845
任丹：13467682033
曾卷：18390909956
肖瑛：15111191230
谌翔：13787315534
参加对象：董事长、总经理、财务总监、人力资源总监、财税专员、人事专员
研修费用：1198元/人，三人团购1080元/人（包含中餐、茶歇）
付款名：长沙博容教育科技有限公司
开户行：招商银行长沙国金支行
银行账号：731904825710999
支付宝账号：cschangcan@126.com
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